1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-369-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA REPUESTOS MINI BUS VITO COLEGIO SAN JOSÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS NAVARRO EIRL Razón Social JORGE RAUL NAVARRO LARA E I R L R.U.T. 52.000.815-2 Sucursal REPUESTOS NAVARRO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Bidón 5 LITROS AGUA VERDE   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA TABLERO   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 12191501 Solventes aromáticos 5 Unidad PINOS AROMÁTICOS   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 44121713 Plumillas 1 Unidad PLUMILLA PARABRISAS   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 73.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 73.800

Justificación de exención de impuesto