1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-369-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAMBIO SISTEMA DE CLORACIÓN PLANTA DE SERVIDA LICEO PESQUERO DE MEHUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 535912,1 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguas Sipra S.A. Razón Social SOCIEDAD SISTEMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES DE AGUA R.U.T. 77.561.380-7 Sucursal Aguas Sipra S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad BOMBA DOSIFICADORA, ESTANQUE POLIETILENO DE 100 LTS., MODIFICACIÓN CONTROL ELÉCTRICO, LINEAS ELÉTRICAS, SOPORTES Y OTROS. MATERIALES Y MANO DE OBRA   $ 2.820.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820.590 $ 2.820.590

Total Neto	$ 2.820.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 535.912
TOTAL OC	$ 3.356.502