1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-376-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO PRIMER PISO DAEM MARIQUI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Mercadito Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA R.U.T. 9.397.645-2 Sucursal El Mercadito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 2 Unidad no definida PASTILLAS DE BAÑO   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160 53131608 Jabones 2 Unidad no definida JABÓN   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 12161902 Detergentes surfactantes 1980 Unidad CIF   $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad PAÑOS DE POLVO   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550 14111703 Toallas de papel 4 Unidad TOALLA NOVA   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760 12191501 Solventes aromáticos 2 Unidad LYSOFORM   $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad LUSTRA MUEBLES GRANDE   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad LIMPIAVIDRIOS   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 12141901 Cloro Cl 2 Unidad CLORO GEL   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 14111704 Papel higiénico 6 Unidad PAPEL HIGUIÉNICO PARA DISPENSADOR   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad QUIX   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980 47131816 Desodorantes 2 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160

Total Neto	$ 56.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 56.430

Justificación de exención de impuesto