1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-383-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-07-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE GAS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 44083,23 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Mercadito Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA R.U.T. 9.397.645-2 Sucursal El Mercadito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142001 Gas Xenón Xe 1 Unidad SUMINISTRO DE GAS DAEM MES DE JUNIO 2 CARGAS DE 45KG, 8 CARGAS DE 15 KG, 1 CARGA DE 5KG   $ 232.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.017 $ 232.017

Total Neto	$ 232.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.083
TOTAL OC	$ 276.100