1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-387-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de tubos fluorescentes S.C Ciruelos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 4 Unidad no definida EQUIPOS CON TUBOS FLUORESCENTES 20 WATTS EQUIPOS CON TUBOS FLUORESCENTES 20 WATTS $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 39101701 Tubos fluorescentes 15 Unidad no definida EQUIPOS CON TUBOS FLUORESCENTES 40 WATTS EQUIPOS CON TUBOS FLUORESCENTES 40 WATTS $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.250 $ 59.250

Total Neto	$ 73.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 73.050

Justificación de exención de impuesto