1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-397-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA, LICEO SAN LUIS DE ALBA (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-8-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 130093,893 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MOLL Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA MOLL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 200 Unidad TUBO LED 18W, COMPRA SEGUN COTIZACION N°6517 A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-1-LE23   $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.200 $ 630.252 44122107 Grapas 300 Unidad GRAPA COAXIAL BLANCA 7MM WURT, COMPRA SEGUN COTIZACION N°6517 A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-1-LE23   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.126 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 100 Unidad AMARRA PLASTICA 3.6X140MM BLANCA BERRY LYON, COMPRA SEGUN COTIZACION N°6517 A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-1-LE23   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 100 Unidad AMARRA PLASTICA 4X200MM BLANCA BERRY LYON, COMPRA SEGUN COTIZACION N°6517 A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-1-LE23   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 100 Unidad AMARRA PLASTICA 4X300MM BLANCA BERRY LYON, COMPRA SEGUN COTIZACION N°6517 A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-1-LE23   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 27111704 Enchufes 10 Unidad ENCHUFE MACHO BLANCO GEWISS 10A 3P, COMPRA SEGUN COTIZACION N°6517 A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-1-LE23   $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160 44122107 Grapas 300 Unidad GRAPA CALECO 1/2, COMPRA SEGUN COTIZACION N°6517 A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-1-LE23   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.083

Total Neto	$ 684.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.094
TOTAL OC	$ 814.799