1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-398-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS IMPRESORA FINANZAS DAEM MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 60705 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MELI-SECUTIRY Razón Social MELI-SECURITY SPA R.U.T. 77.516.272-4 Sucursal MELI-SECUTIRY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad PACK 4 TINTAS EPSON 748XXL (M, Y, C, BK) IMPRESORA EPSON WORKFORCE 6590   $ 79.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.500 $ 319.500

Total Neto	$ 319.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.705
TOTAL OC	$ 380.205

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.908.852-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto