1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-4-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE ESCUELA JUAN POLETTE DOLLINCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-3-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLOR DELIA Razón Social TAPIA PINTO FLOR DELIA R.U.T. 16.246.200-8 Sucursal FLOR DELIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Global SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA JUAN POLETE, DOLLINCO MES DE DICIEMBRE (DÍAS TRABAJADOS)   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 20102305 Vehículos de servicio 1 Mes SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA JUAN POLETE, DOLLINCO MES DE OCTUBRE   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 20102305 Vehículos de servicio 1 Mes SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA JUAN POLETE, DOLLINCO MES DE NOVIEMBRE   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 960.000

Justificación de exención de impuesto