1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-403-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ADJUDICACIÓN DESDE 4061-7-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANA CAROLINA MANNS CONEJEROS Razón Social JUANA CAROLINA MANNS CONEJEROS R.U.T. 13.816.072-6 Sucursal JUANA CAROLINA MANNS CONEJEROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Global TRAMO 15 SERVICIOS DESDE EL 25 DE JULIO AL TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR 2022. JUANA CAROLINA MANNS CONEJEROS. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1