Orden de Compra. Nº4061-415-SE14 "Compra materiales y utiles aseo para S.C.San Franc"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-415-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales y utiles aseo para S.C.San Franc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-11-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 64415,13
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per2Unidad no definida MASCARILLA RECTANGULAR C/ELASTICO * 50 UNID $ 2.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190 $ 5.190
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario2Bolsa CUBRE CALZADO MS DESECHABLES.*100 $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
47131824
Productos de limpieza de ventanas4Botella LIMPIA VIDRIOS 500 CC VIRGINIA C/GATILLO $ 1.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.424 $ 6.424
14111701
Papel facial20Caja PAÑUELOS DESECHABLES CAJA INSTITUCIONAL STAND. $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.120 $ 10.120
47131811
Productos de lavandería3Caja DETERGENTE OMO 400GRS. $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.102 $ 3.102
12131706
Cerillas1Caja FOSFOROS COPIHUE 10*1 $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230 $ 1.230
47131502
Paños de limpieza2Unidad PAÑO SPONGI X 3 UNID. $ 2.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150 $ 4.150
47131502
Paños de limpieza6Unidad PAÑO ABSORB. AMARILLO MULTIUSO TIPO DANZARINA $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
46181504
Guantes protectores2Unidad GUANTE DOMESTICO VIRUTEX M. $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.834 $ 2.834
47131816
Desodorantes10Unidad DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. ORIG.360 CC $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.970 $ 22.970
47131816
Desodorantes10Unidad DESODORANTE AMB.AIR WICK 360CC (NO DE LAVANDA) $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
47131609
Magos para escobas o traperos6Unidad TRAPERO VIRUTEX DOBLE C/OJAL $ 2.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.742 $ 14.742
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad LUSTRAMUEBLES 500 CC TRADICIONAL $ 1.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404 $ 1.404
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidad BASURERO 25 LT. C/PEDAL TATAY $ 16.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.532 $ 32.532
53131608
Jabones4Unidad JABON LIQ.1 LT BALLERINA DOYPACK HIPOAL. $ 1.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.068 $ 5.068
47131615
Escobillones2Unidad ESCOBILLON PLASTICO LASER 14-061 SUPER $ 1.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.192 $ 2.192
47131810
Productos para lavar platos1Unidad LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.385 $ 1.385
47131803
Desinfectantes domésticos10Litro DESINFEC.LIQ 900CC LYSOL SURT. $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
12141901
Cloro Cl12Litro CLORO GEL CLORINDA 960 ML. $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
47131803
Desinfectantes domésticos6Litro LIMPIA PISO 900 CC MR MUSCULO $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
47131803
Desinfectantes domésticos8Litro ALCOHOL DESNATURALIZADO FASA 1 LITRO $ 1.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.024 $ 13.024
47121701
Bolsas de basura30Paquete BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID. $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.970 $ 23.970
53131624
Toallitas húmedas12Paquete TOALLAS HUMEDAS.HIPOALG BABYLAND POCKET 50 UN. $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.184 $ 14.184
14111705
Servilletas de papel10Paquete SERVILLETA ABOLENGO MINI 40 UD. $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.540
14111704
Papel higiénico1Paquete PAPEL HIG 500 MTS ELITTE 4 ROLLOS NATURAL $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario3Paquete COFIAS * 50 UNID $ 7.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.918 $ 21.918
11121802
Algodón8Paquete ALGODÓN PRENSADO 250 GRS $ 1.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.272 $ 11.272
47131803
Desinfectantes domésticos14Paquete TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U $ 1.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.328 $ 27.328
14111704
Papel higiénico50Rollo PAPEL HIG.50 MT. CONFORT HOJA CLASICO $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
14111703
Toallas de papel40Rollo TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT. FAVORITA $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
12181501
Ceras sintéticas12Sachet CERA LIQ. 900 CC ROJA BLEM AUTOBRILLO $ 1.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.008 $ 19.008
Total Neto $ 339.027
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.415
TOTAL OC $ 403.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.