1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-417-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4061-41-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-41-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 64597493 Razón Social LUIS TEOFILO MONTUYAO LIENLAF R.U.T. 6.459.749-3 Sucursal 64597493 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad *PURINGUE POBRE, PURINGUE RICO, PURINGUE ALTO A ESCUELA VALLE DE MARIQUINA, LICEO SAN LUIS DE ALBA Y VICEVERSA, de lunes a viernes de cada semana aprox. 25 alumnos. *NOGAL A ESCUELA VALLE DE MARIQUINA, LICEO SAN LUIS DE ALBA Y VICEVERSA, viernes y domi *PURINGUE POBRE, PURINGUE RICO, PURINGUE ALTO A ESCUELA VALLE DE MARIQUINA, LICEO SAN LUIS DE ALBA Y VICEVERSA, de lunes a viernes de cada semana aprox. 25 alumnos. *NOGAL A ESCUELA VALLE DE MARIQUINA, LICEO SAN LUIS DE ALBA Y VICEVERSA, viernes y domi $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 550.000

Justificación de exención de impuesto