1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-417-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERETERÍA LICEO SAN LUIS DE A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alexader Razón Social ALEXANDER MAURICIO ERICES RUIZ R.U.T. 12.991.675-3 Sucursal Alexader Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 5 Botella FRASCO TAPAGOTERA   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad TUBO DE SILICONA GRIS   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad TUBO DE SILICONA BLANCA   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 13111220 Películas de baño de silicón 2 Juego JUEGO FITING BAÑO   $ 13.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.920 $ 27.920

Total Neto	$ 43.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 43.220

Justificación de exención de impuesto