1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-417-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra art didácticos , Jardín "Paso a Pasito" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122106 Chinches y tachuelas 8 Unidad caja de chinches sin cabeza   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120 $ 7.120 14111610 Cartulina 20 Unidad cartulinas fluorescente   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 14111606 Papel artístico o papel Kraft 40 Unidad opalina rosa y celeste   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 14111525 Papel multiuso 10 Unidad pliego carton corrugado   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 14111610 Cartulina 30 Unidad pliego pañolenci   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 44121701 Lápiz pasta 20 Unidad lapices pasta azul   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad Pack barras de silicona   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 13111307 Espuma de goma 50 Unidad pliego goma eva   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 13111307 Espuma de goma 50 Unidad pliego goma eva glitter   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500 44121708 Marcadores 10 Unidad marcadores negros   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 44121505 Sobres especiales 20 Unidad sobre ojitos locos   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 10 Unidad temperas grandes   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 4 Unidad pistola silicona   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad tacos de colores con diseño   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 43232503 Corrector ortográfico 10 Unidad correctores   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 11141604 Papel usado 20 Unidad pliego papel crepe   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 11141604 Papel usado 20 Unidad papel volantin   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 331.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 331.180

Justificación de exención de impuesto