1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-417-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo y Desinfección Jardines VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 135017,61 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad no definida     $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.190 $ 12.190 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad no definida     $ 2.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.720 $ 52.720 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 4 Unidad no definida     $ 13.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.080 $ 55.080 42295459 Dispositivos dispensadores de líquidos para uso qu 6 Unidad no definida     $ 8.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.756 $ 48.756 53131608 Jabones 2 Unidad no definida     $ 9.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.478 $ 18.478 14111703 Toallas de papel 50 Unidad no definida     $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.750 $ 94.750 40141742 Atomizadores 10 Unidad no definida     $ 1.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.480 $ 10.480 42131609 Cubre zapatos para el personal sanitario 5 Unidad no definida     $ 11.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.505 $ 57.505 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 5 Unidad no definida     $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.950 $ 54.950 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 4 Unidad no definida     $ 24.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.764 $ 97.764 47131701 Expendedoras de toallas de papel 4 Unidad no definida     $ 48.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.052 $ 195.052 42132102 Cubre camillas 1 Unidad no definida     $ 12.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.894 $ 12.894

Total Neto	$ 710.619
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.018
TOTAL OC	$ 845.637