1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-43-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS ESCUELA JUAN P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-86-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alexader Razón Social ALEXANDER MAURICIO ERICES RUIZ R.U.T. 12.991.675-3 Sucursal Alexader Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 Taza de WC 2 Unidad BAÑO CERA ANTIGUA   $ 82.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.880 $ 165.880 31181604 Sello mecánico 2 Unidad SELLO ANTIFUGA CERA   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 31161601 Pernos de anclaje 2 Unidad PERNO DE ANCLAJE   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 40141901 Conductos flexibles 2 Unidad FLEXIBLE WC   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad TEFLON AGUA 3/4"   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500

Total Neto	$ 179.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 179.540

Justificación de exención de impuesto