1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-434-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales ferretería para S Cuna Ciruelos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-86-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alexader Razón Social ALEXANDER MAURICIO ERICES RUIZ R.U.T. 12.991.675-3 Sucursal Alexader Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 5 Unidad   Foco tortuga VKB rejilla blanca $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.450 $ 19.450 31162506 Soporte de pared 50 Unidad   Tarugo paloma $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 27112102 Tornillos de banco 50 Unidad   Tornillo volc. zinc 8x3" $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 39101601 ampolletas halógenas 5 Unidad   Ampolletas ahorro energía $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750

Total Neto	$ 33.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 33.700

Justificación de exención de impuesto