1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-435-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA VALLE DE MARIQUINA (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 14585,844 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alexander Razón Social SOCIEDADA ERICES LTDA R.U.T. 76.955.546-3 Sucursal alexander Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 30 Unidad TUBO LED DRL 18W (VIDRIO-LARGO), SEGUN COTIZACION N°33-0C23C5D DEL 23.08.21   $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.770 $ 76.768

Total Neto	$ 76.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.586
TOTAL OC	$ 91.354