1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-443-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Material para arreglos menores, Jardín "Angelitos del Valle" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Depósito de Oregón Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Sucursal Depósito de Oregón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102013 Policarbonato (PC) 12 Unidad no definida     $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida     $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad no definida     $ 59.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.830 $ 59.830

Total Neto	$ 134.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 134.330

Justificación de exención de impuesto