1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-445-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2010 Nombre de la Orden de Compra TRASALDO DE ALUMNOS MES DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ximenags Razón Social transporte de pasajeros R.U.T. 14.281.568-0 Sucursal ximenags Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Unidad •INIPULLI, LOCUCHE, CUYINHUE A ESCUELA CUYAN, ESCUELA VALLE DE MARIQUINA Y LICEO SAN LUIS DE ALBA, VICEVERSA, de lunes a viernes de cada semana. •INIPULLI, LOCUCHE, CUYINHUE A ESCUELA CUYAN, ESCUELA VALLE DE MARIQUINA Y LICEO SAN LUIS DE ALBA, VICEVERSA, de lunes a viernes de cada semana. $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 330.000

Justificación de exención de impuesto