1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-445-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ESCUELA FLORA MARTÍN IMIGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-81-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y TINTAS, SEGÚN COTIZACIÓN 71 CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACIÓN 4062-81-LE14   $ 253.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.950 $ 253.950 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN 71 CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACIÓN 4062-81-LE14   $ 124.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.120 $ 124.120

Total Neto	$ 378.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 378.070

Justificación de exención de impuesto