1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-45-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN DE BAÑOS INT.COLEGIO SAN J. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alexader Razón Social ALEXANDER MAURICIO ERICES RUIZ R.U.T. 12.991.675-3 Sucursal Alexader Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102605 Platina de acero inoxidable 1 Unidad PLATINA 38 X 3   $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 23171541 Aparato de corte o de soldadura fuerte o de soldad 5 Unidad DISCO DE CORTE   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 27112801 Brocas 4 Unidad BROCA DE FIERRO 6M   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800

Total Neto	$ 18.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.000

Justificación de exención de impuesto