1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-450-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA REPARACIÓN COCINA LICEO SAN LUIS DE ALBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Ivan Razón Social JORGE IVAN BENAVENTE HENRIQUEZ R.U.T. 13.585.749-1 Sucursal Jorge Ivan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181506 Ponchos protectores 2 Unidad PONCHOS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 46181506 Ponchos protectores 2 Unidad TUBOS DE 12"   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 46181506 Ponchos protectores 2 Unidad ANILLOS DE 12"   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400