1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-453-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PROTECCION PERSONAL, ESCUELA FRAY BERNABÉ DE LUCERN, CIRUELOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 568632 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROFEOS MEDAL Razón Social NUEVA TROFEOS MEDAL LIMITADA R.U.T. 76.231.306-5 Sucursal TROFEOS MEDAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1500 Unidad OVEROLES DESECHABLES, SEGUN COTIZACION DEL 30.08.2021   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.985.000 $ 2.985.000 42131502 Gorras para pacientes 2 Kit COFIA PACK X 100 UNIDADES, SEGUN COTIZACION DEL 31.08.21   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 2.992.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 568.632
TOTAL OC	$ 3.561.432