1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-456-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales y utiles aseo para S.C.Est. Mari Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-11-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 48263,61 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 4 Paquete   ALGODÓN PRENSADO 250 GRS $ 1.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.636 $ 5.636 53131502 Pasta de dientes 20 Caja   PASTA DENTAL INFANTIL 50 GRS PEPSODENT $ 767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.340 $ 15.340 12131706 Cerillas 5 Paquete   FOSFOROS COPIHUE 10*1 $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150 47131816 Desodorantes 5 Unidad   DESODORANTE REPUESTO ELECTRICO $ 3.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.675 $ 15.675 14111703 Toallas de papel 40 Rollo   TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT. FAVORITA $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560 53131624 Toallitas húmedas 20 Paquete   TOALLAS HUMEDAS.HIPOALG BABYLAND POCKET 50 UN. $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.640 $ 23.640 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad   ALCOHOL GEL 500CC TRESSA $ 3.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.034 $ 11.034 47131803 Desinfectantes domésticos 8 Unidad   ALCOHOL DESNATURALIZADO FASA 1 LITRO $ 1.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.024 $ 13.024 46181504 Guantes protectores 4 Unidad   GUANTE DOMESTICO VIRUTEX M. $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.668 $ 5.668 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad   LIMPIADOR COCINA CIF CREMA 750CC $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 53131620 Perfumes o colonias o fragancias 10 Unidad   COLONIA BABYLAND (ROSADAS) $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.690 $ 11.690 42131604 Gorras con cordones para personal sanitario 2 Paquete   COFIAS * 50 UNID $ 7.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.612 $ 14.612 14111704 Papel higiénico 20 Rollo   PAPEL HIG.50 MT. CONFORT HOJA CLASICO $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad   LIMPIADOR COCINA CIF ANTIGRASA C/GATILLO $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.314 $ 2.314 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Paquete   TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U $ 1.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.280 $ 29.280 42132205 Guantes quirúrgicos 2 Caja   GUANTE QUIRURGICO CARE C/100 MEDIANO $ 3.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.090 $ 7.090 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete   BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID. $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990 12181501 Ceras sintéticas 10 Sachet   CERA LIQ. INCOLORA AUTOBRILLO BLEM 900 ML. $ 1.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.980 $ 18.980 47131816 Desodorantes 10 Unidad   DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. ORIG.360 CC $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.970 $ 22.970 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad   LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.770 47131811 Productos de lavandería 5 Caja   DETERGENTE OMO 400GRS. $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170 $ 5.170 47131615 Escobillones 2 Unidad   ESCOBILLON PLASTICO LASER 14-061 SUPER $ 1.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.192 $ 2.192 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad   CLORO GEL CLORINDA 960 ML. $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.650 $ 11.650

Total Neto	$ 254.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.264
TOTAL OC	$ 302.283