1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-461-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de utiles de aseo para sala cuna Pelchuquí Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-66-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 28907,1415 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavuelta Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS R.U.T. 9.010.177-3 Sucursal lavuelta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 10 Unidad ALCOHOL LÍQUIDO CON DOSIFICADOR ALCOHOL LÍQUIDO CON DOSIFICADOR $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.387 14111703 Toallas de papel 10 Unidad FRASCOS TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX FRASCOS TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.760 $ 21.765 47121701 Bolsas de basura 5 Unidad BOLSAS DE BASURA MEDIANAS BOLSAS DE BASURA MEDIANAS $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412 47121701 Bolsas de basura 5 Unidad BOLSAS DE BASURA GRANDES BOLSAS DE BASURA GRANDES $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672 14111704 Papel higiénico 80 Unidad ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.240 $ 26.218 14111703 Toallas de papel 10 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 47131801 Limpiadores de suelos 5 Unidad VIRUTILLA LÍQUIDA VIRUTILLA LÍQUIDA $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865 $ 13.866 14111701 Papel facial 10 Unidad CAJAS DE PAÑUELOS DESECHABLES CAJAS DE PAÑUELOS DESECHABLES $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 12141901 Cloro Cl 10 Unidad CLORO GEL LITRO CLORO GEL LITRO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS PARA MESAS VIRUTEX PAÑOS PARA MESAS VIRUTEX $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622 53131608 Jabones 5 Unidad JABON LÍQUIDO JABON LÍQUIDO $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.841 14111701 Papel facial 10 Unidad FRASCOS DE TOALLAS HUMEDAS FRASCOS DE TOALLAS HUMEDAS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345 47131810 Productos para lavar platos 5 Unidad LAVALOZAS QUIX LAVALOZAS QUIX $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672 47131811 Productos de lavandería 5 Unidad DETERGENTE RINSO DETERGENTE RINSO $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412 31211910 Mitones 10 Unidad GUANTES AMARILLOS MEDIANOS GUANTES AMARILLOS MEDIANOS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983 44102905 Bolsitas o paños absorbentes 10 Unidad PAÑOS ABSORVENTES AMARILLOS VIRUTEX PAÑOS ABSORVENTES AMARILLOS VIRUTEX $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202

Total Neto	$ 152.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.907
TOTAL OC	$ 181.050