1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-462-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo sala cuna San Francis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-66-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 31864,1077 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavuelta Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS R.U.T. 9.010.177-3 Sucursal lavuelta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Unidad no definida DESINFECTANTE PARA PISO LIQUIDO LYSOFORM DESINFECTANTE PARA PISO LIQUIDO LYSOFORM $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193 47131813 Limpia Pantalla 1 Unidad LIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 47131801 Limpiadores de suelos 2 Unidad VIRUTILLA LÍQUIDA VIRUTILLA LÍQUIDA $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546 14111704 Papel higiénico 50 Unidad ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.387 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 6 Unidad FRASCOS DE ALCOHOL FRASCOS DE ALCOHOL $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.832 11121802 Algodón 6 Unidad PAQUETES GRANDES DE ALGODON PAQUETES GRANDES DE ALGODON $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.832 24111503 Bolsas de plástico 15 Unidad PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.017 47121812 Raspadores de limpieza 4 Unidad VIRUTILLA FINA PISO VIRUTILLA FINA PISO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849 12181501 Ceras sintéticas 4 Unidad CERA LÍQUIDA INCOLORA CERA LÍQUIDA INCOLORA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.555 31211910 Mitones 6 Unidad CAJAS DE GUANTES CAJAS DE GUANTES $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.418 $ 50.420 14111703 Toallas de papel 8 Unidad ENVASES DE TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX ENVASES DE TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.408 $ 17.412 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad CIF EN CREMA GRANDE CIF EN CREMA GRANDE $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.195 $ 8.193 12141901 Cloro Cl 4 Unidad CLORO GEL LITRO CLORO GEL LITRO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad DETERGENTE KILO DETERGENTE KILO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 47131605 Cepillos de limpieza 2 Unidad ESCOBILLON ESCOBILLON $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.773 44102905 Bolsitas o paños absorbentes 4 Unidad PAQUETES DE PAÑOS ABSORVENTES PAQUETES DE PAÑOS ABSORVENTES $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092 $ 11.092

Total Neto	$ 167.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.864
TOTAL OC	$ 199.570