1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-465-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL ESCOLAR Y OFICINA ESCUELA CALQUINC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 3 Unidad ARCHIVADOR LOMO ANCHO RHEIN   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970 44101707 Corcheteras 1 Unidad CORCHETERA 26/6   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690 44122103 Corchetes 1 Unidad CORCHETES 26/6   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Unidad PAPEL TAMAÑO CARTA   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 4 Unidad PAPEL TAMAÑO OFICIO   $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760

Total Neto	$ 43.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 43.420

Justificación de exención de impuesto