1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-474-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de alimentos sala cuna Ciruelos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-338-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 2201,7808 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavuelta Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS R.U.T. 9.010.177-3 Sucursal lavuelta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad HOJARASCAS DE 100 UNIDADES HOJARASCAS DE 100 UNIDADES $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad MANJAR KILO MANJAR KILO $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588 50193002 Bebidas Infantiles 30 Unidad JUGOS EN CAJA INDIVIDUALES JUGOS EN CAJA INDIVIDUALES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Unidad BOLSA DE FRUGELE GRANDE BOLSA DE FRUGELES GRANDE $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261

Total Neto	$ 11.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.202
TOTAL OC	$ 13.790