1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-474-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESCOLARES SEP COLEGIO SAN JOSÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIALES ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 34 DE FECHA 28.01.2019, CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE19   $ 497.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.940 $ 497.940 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIALES ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 35 DE FECHA 28.01.2019, CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE19   $ 769.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.910 $ 769.910 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIALES ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 36 DE FECHA 28.01.2019, CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE19   $ 225.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.520 $ 225.520 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIALES ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 232 DE FECHA 07.05.2019, CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE19   $ 1.763.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.763.710 $ 1.763.710 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIALES ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 23 DE FECHA 28.01.2019, CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE19   $ 411.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.730 $ 411.730 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIALES ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 29 DE FECHA 28.01.2019, CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE19   $ 133.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.670 $ 133.670 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIALES ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 27 DE FECHA 28.01.2019, CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE19   $ 1.395.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.490 $ 1.395.490 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIALES ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 28 DE FECHA 28.01.2019, CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE19   $ 546.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.140 $ 546.140

Total Neto	$ 5.744.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.744.110

Justificación de exención de impuesto