1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-480-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiles de librería sala cuna San Fran Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-347-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 1751,61 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 2 Unidad RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353

Total Neto	$ 9.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.752
TOTAL OC	$ 10.971