1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-487-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS PARA PUBLICIDAD LICEO POLITÉCNICO PESQUERO DE MEHUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 147820 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARÍA ISABEL Razón Social Tintaestudio E.I.R.L. R.U.T. 76.233.133-0 Sucursal MARÍA ISABEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad LETRERO   $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 44112002 Calendarios 250 Unidad CALENDARIOS TIPO AFICHE   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PENDÓN ROLLER   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 44111516 Agendas 200 Unidad LIBRETA DE COMUNICACIONES   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 778.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.820
TOTAL OC	$ 925.820