1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-498-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SANITARIOS, ESCUELA RURAL LINGUENTO (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 16549 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROFEOS MEDAL Razón Social NUEVA TROFEOS MEDAL LIMITADA R.U.T. 76.231.306-5 Sucursal TROFEOS MEDAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161711 Alfombras para exterior 3 Unidad COMPRA SEGUN COTIZACION DEL 10.09.21   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 14111703 Toallas de papel 15 Unidad COMPRA SEGUN COTIZACION DEL 10.09.21   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 47131708 Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 1 Unidad COMPRA SEGUN COTIZACION DEL 10.09.21   $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900

Total Neto	$ 87.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.549
TOTAL OC	$ 103.649