1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-507-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GAS MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4061-21-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 32890,748 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavuelta Razón Social Jorge Adan Mesas Arias R.U.T. 9.010.177-3 Sucursal lavuelta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gas ciudad 2 Cilindro recarga de gas de 45 kg. mes de octubre recarga de gas de 45 kg. mes de octubre $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630 Gas ciudad 8 Cilindro recarga de gas de 15 kg. mes de octubre recarga de gas de 15 kg. mes de octubre $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.480 $ 97.479

Total Neto	$ 173.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.891
TOTAL OC	$ 206.000