1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-516-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra material de ferretería, Jardín "Manitos Creadoras" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI 1002 Comuna Mariquina Impuesto 66429,7437 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI 1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alexander Razón Social SOCIEDADA ERICES LTDA R.U.T. 76.955.546-3 Sucursal alexander Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 120 Unidad no definida     $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.160 $ 23.160 30101604 Barras de acero 8 Unidad no definida     $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920 30111701 Enlucido de yeso 10 Unidad no definida     $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235 30161716 Separadores de azulejos 1 Unidad no definida     $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 5 Unidad no definida     $ 17.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.010 $ 86.008 11151512 Fibras de vidrio 6 Unidad no definida     $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.488 $ 118.487 26101713 Tapa o fondo de cilindro 6 Unidad no definida     $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 3 Unidad no definida     $ 3.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.435 $ 9.435 73171501 Servicios de fabricación de equipo de generación, 6 Unidad no definida     $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida     $ 8.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.055 $ 8.055 39111810 Interruptor de lámpara 52 Unidad no definida     $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.172 $ 16.172 42211609 Ducha de mano para personas con discapacidad físic 1 Unidad no definida     $ 16.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.095 $ 16.095 46171501 Candados 3 Unidad no definida     $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.143 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad no definida     $ 2.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.419 $ 2.419 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad no definida     $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076 $ 1.076 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad no definida     $ 15.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.504 $ 30.504

Total Neto	$ 349.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.430
TOTAL OC	$ 416.060