1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-52-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL MISSISSIPPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Mercadito Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA R.U.T. 9.397.645-2 Sucursal El Mercadito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Escobas 10 Unidad ESCOBAS   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad CERA LÍQUIDA BLANCA   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 12141901 Cloro Cl 10 Unidad CLORO GEL   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 47131813 Limpia Pantalla 10 Unidad LIMPIA VIDRIOS   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS MULTIUSO   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 12141901 Cloro Cl 10 Litro CLORO   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500

Total Neto	$ 83.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 83.300

Justificación de exención de impuesto