1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-521-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA DAEM MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-86-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alexader Razón Social ALEXANDER MAURICIO ERICES RUIZ R.U.T. 12.991.675-3 Sucursal Alexader Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad SPRAY ESMALTE SINTÉTICO BLANCO   $ 2.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540 31191501 Papeles de lija 1 Unidad LIJA DE METAL N° 220   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad PEGMENTO LA GOTITA 2ml.   $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620

Total Neto	$ 4.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.580

Justificación de exención de impuesto