1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-523-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de libreria Sala Cuna Pelchuquin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-347-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Valdivia Impuesto 15436,36 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122109 Sujetadores de velcro 5 Unidad no definida METROS DE VELCRO NEGRO METROS DE VELCRO NEGRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 44121706 Lápices de madera 20 Unidad LAPICES GRAFITOS LAPICES GRAFITOS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad HUINCHAS DE EMBALAJE TRANSPARENTES HUINCHAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960 31201515 Cintas de papel 10 Unidad HUINCHAS DE CINTA ENGOMADA HUINCHAS DE CINTA ENGOMADA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 12 Unidad TEMPERAS EN FRASCO GRANDES DE DIFERENTES COLORES TEMPERAS EN FRASCO GRANDES DE DIFERENTES COLORES $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.024 $ 15.024 60123601 Pegamento de purpurina 10 Unidad LAPICES GLITTER DE DIFERENTES COLORES LAPICES GLITTER DE DIFERENTES COLORES $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 14111610 Cartulina 10 Unidad SOBRES DE CARTULINA METALICA SOBRES DE CARTULINA METALICA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520 14111525 Papel multiuso 10 Unidad PLIEGOS DE PAPEL CREPE PLATEADO Y DORADO PLIEGOS DE PAPEL CREPE PLATEADO Y DORADO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 20 Unidad PEGAMENTO EN BARRA PEGAMENTO EN BARRA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640 14121502 Cartón no blanqueado 10 Unidad SOBRES DE CARTON CORRUGADO SOBRES DE CARTON CORRUGADO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520

Total Neto	$ 81.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.436
TOTAL OC	$ 96.680