1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-530-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de contenedores Sala cuna Sueños de niños Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Valdivia Impuesto 12899,1 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CER LTDA. Razón Social ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION CER LTDA R.U.T. 76.846.610-6 Sucursal CER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 15 Unidad CONTENEDORES PLASTICOS CONTENEDORES PLASTICOS $ 4.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.890 $ 67.890

Total Neto	$ 67.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.899
TOTAL OC	$ 80.789