1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-538-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo S.C Mehuin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 87927,06 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Unidad no definida GUANTE DOMESTICO GUANTE DOMESTICO $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad no definida DETERGENTE OMO MATIC 3.5 KG DETERGENTE OMO MATIC 3.5 KG $ 8.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.950 $ 16.950 53131613 Productos para el cuidado de la piel 4 Unidad no definida CREMA LASSER CREMA LASSER $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440 14111703 Toallas de papel 20 Unidad no definida TOALLAS CLOROX TOALLAS CLOROX $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.800 $ 75.800 53102305 Pañales para bebé 4 Unidad no definida PAÑAL 20 UNIDADES PAÑAL 20 UNIDADES $ 6.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.480 $ 26.480 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 3 Unidad no definida PECHERAS DESECHABLES PECHERAS DESECHABLES $ 8.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.020 $ 25.020 47131801 Limpiadores de suelos 20 Unidad no definida LIMPIADOR PISO LIMPIADOR PISO $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.100 $ 19.100 14111704 Papel higiénico 150 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.250 14111703 Toallas de papel 120 Unidad no definida TOALLA PAPEL NOVA TOALLA PAPEL NOVA $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad no definida CERA LIQUIDA 20 LITROS CERA LIQUIDA 20 LITROS $ 34.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.650 $ 34.650 47121701 Bolsas de basura 20 Unidad no definida BOLSA DE BASURA BOLSA DE BASURA $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300 47131816 Desodorantes 20 Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 53131503 Cepillos de dientes 60 Unidad no definida CEPILLO DENTAL INFANTIL CEPILLO DENTAL INFANTIL $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700 53131620 Perfumes o colonias o fragancias 4 Unidad no definida COLONIAS BEBES COLONIAS BEBES $ 3.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.704 $ 13.704 53131613 Productos para el cuidado de la piel 2 Unidad no definida CREMA BABYLAND CREMA BABYLAND $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280 $ 4.280 47131824 Productos de limpieza de ventanas 10 Unidad no definida LIMPIADOR DE VIDRIOS CON GATILLO LIMPIADOR DE VIDRIOS CON GATILLO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad no definida TRAPERO CON OJAL VIRUTEX TRAPERO CON OJAL VIRUTEX $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.570 $ 7.570 42132205 Guantes quirúrgicos 10 Unidad no definida GUANTES QUIRURGICOS GUANTES QUIRURGICOS $ 4.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.850 $ 49.850 12131706 Cerillas 4 Unidad no definida FOSFOROS FOSFOROS $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680

Total Neto	$ 462.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.927
TOTAL OC	$ 550.701