1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-54-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2013 Nombre de la Orden de Compra VIDRIOS INTERNADO COLEGO SAN JOSÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599255-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidrieria Centroalum Razón Social MIGUEL ANJEL NORAMBUENA CARVALLO R.U.T. 15.262.383-6 Sucursal Vidrieria Centroalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad no definida VIDRIO DE 81 x 55.5   $ 10.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.340 $ 10.340 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad no definida VIDRIO DE 56 x 86   $ 11.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.080 $ 11.080 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad no definida VIDRIO DE 49 x 55   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad VIDRIO DE 83 x 116.5   $ 22.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.240 $ 22.240 31242206 Vidrios ópticamente planos 6 Unidad VIDRIO DE 45.5 x 75.5   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400

Total Neto	$ 97.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 97.260

Justificación de exención de impuesto