1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-551-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA VALLE DE MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-98-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Mercadito Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA R.U.T. 9.397.645-2 Sucursal El Mercadito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 14 Paquete PAPEL HIGIÉNICO   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.600 $ 264.600 47121812 Raspadores de limpieza 2 Unidad VIRUTILLA DE PISO PAQUETES   $ 36.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad LIMPIA VIDRIOS   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad POET LIQUIDO   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 390.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 390.600

Justificación de exención de impuesto