1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-554-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESPECIALIDAD MECANICA INDUSTRIAL, LICEO SAN LUIS DE ALBA (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-2-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 60597,65 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MOLL Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA MOLL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171538 Reacondicionadores de punta de soldadura o accesor 1 Global MATERIAL DE FERRETERIA COMPRA SEGUN COTIZACION N°11287, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTRO N°4061-2-LP24   $ 318.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.935 $ 318.935

Total Neto	$ 318.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.598
TOTAL OC	$ 379.533