1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-556-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra Material de Aseo, Jardín "Paso a Pasito" Ciruelos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 64260,09 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 5 Unidad no definida     $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.695 $ 6.695 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad no definida     $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.910 $ 6.910 14111703 Toallas de papel 5 Unidad no definida     $ 5.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.925 $ 27.925 14111704 Papel higiénico 2 Unidad no definida     $ 10.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.830 $ 20.830 14111704 Papel higiénico 8 Unidad no definida     $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360 42281912 Toallas de esterilización 20 Unidad no definida     $ 2.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.900 $ 55.900 12191601 Solventes de alcohol 20 Unidad no definida     $ 1.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.580 $ 36.580 42312311 Kits desinfectantes 20 Unidad no definida     $ 3.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.780 $ 64.780 53131624 Toallitas húmedas 20 Unidad no definida     $ 1.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.880 $ 28.880 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad no definida     $ 3.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.770 $ 33.770 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad no definida     $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.395 $ 4.395 47131615 Escobillones 2 Unidad no definida     $ 1.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.982 $ 3.982 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Unidad no definida     $ 7.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.164 $ 29.164 47131813 Limpia Pantalla 10 Unidad no definida     $ 1.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.040 $ 13.040

Total Neto	$ 338.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.260
TOTAL OC	$ 402.471