1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-564-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento de Patio Cubierto Escuela de Ciruelos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº 1002 Comuna Mariquina Impuesto 309510 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº 1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL NAHUELPAN SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NAHUELPAN SPA R.U.T. 77.903.698-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL NAHUELPAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102209 Arrastre de cables 8 Unidad Se solicita realizar el retiro de 8 equipos estancos dobles cualquier daño que se ocasione será de cargo de la empresa la reposición del equipo.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 72103003 Servicios de demolición 150 Metro Cuadrado Se solicita realizar el retiro de las planchas en mal estado será de cargo de la empresa el retiro de los escombros y limpieza   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 72101601 Instalación o reparación de techos 350 Metro Lineal Se solicita realizar la limpieza, selló y reparación   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000 72102507 Instalación de material aislante 150 Metro Cuadrado Se solicita la instalación de revestimiento con planchas de PVC en el Cielo   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 150 Metro Lineal Se solicita la instalación de las terminaciones al revestimiento con planchas de PVC en el Cielo   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 18 Unidad Se solicita realizar la reinstalación de los equipos retirados (8 equipos estancos dobles) y instalación de interruptores y tapas de cajas (5 y 5)   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 1.629.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.510
TOTAL OC	$ 1.938.510

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.903.698-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.558.343-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.357.184-8 Ver adjunto