1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-574-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ESCUELA VALLE DE MARIQUINA MES DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Mercadito Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA R.U.T. 9.397.645-2 Sucursal El Mercadito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 10 Unidad BOTELLAS DE 3 LITROS BEBIDAS   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 50201709 Café instantáneo 1 Unidad TARRO DE NESCAFÉ   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad KILO DE AZÚCAR   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 52121602 Servilletas 5 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 14111703 Toallas de papel 4 Unidad     $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad BOTELLAS DE JUGOS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 38.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 38.250

Justificación de exención de impuesto