1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-574-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra Material de Ferretería, Jardín "Manitos Creadoras" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.23.000.000.000 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 5649,7032 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alexander Razón Social SOCIEDADA ERICES LTDA R.U.T. 76.955.546-3 Sucursal alexander Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 3 Unidad no definida     $ 9.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.736 $ 29.735

Total Neto	$ 29.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.650
TOTAL OC	$ 35.385