1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-576-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra art de aseo Jardín "Padre Mamerto, San Jose Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 4748,1 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad bolsa de basura 70*90 pte x 10u   $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad bolsa de basura 50*70 pte x 10u   $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.610 $ 4.610 31211910 Mitones 5 Unidad guantes latex virutex   $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.440 $ 6.440 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad paño absorbente x1 pongi 18*19   $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470

Total Neto	$ 24.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.748
TOTAL OC	$ 29.738