1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-577-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-81-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTUCHO DE TINTA CANON 210   $ 16.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.900 $ 164.900 44122001 Archivadores de fichas 20 Unidad ARCHIVADOR LOMO ANCHO RHEIN   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800 44121506 Sobres estándar 100 Unidad SOBRES TAMAÑO CARTA   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad CARTUCHO DE TINTA MAGENTA 133   $ 6.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.280 $ 26.280 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad CARTUCHO DE TINTA CYAN EPSON 133   $ 6.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.420 $ 39.420

Total Neto	$ 300.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 300.400

Justificación de exención de impuesto