Orden de Compra. Nº4061-578-SE14 "Compra materiales y utiles de aseo para S.C.San Fr"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-578-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales y utiles de aseo para S.C.San Fr
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-11-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 58626,21
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181502
Ceras naturales12Unidad no definida CERA LIQ. INCOLORA AUTOBRILLO BLEM 900 ML. $ 1.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.776 $ 22.776
42132205
Guantes quirúrgicos4Caja GUANTE QUIRURGICO CARE C/100 MEDIANO $ 3.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.180 $ 14.180
14111701
Papel facial20Caja PAÑUELOS DESECHABLES CAJA INSTITUCIONAL STAND. $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.120 $ 10.120
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per1Caja MASCARILLA RECTANGULAR C/ELASTICO * 50 UNID $ 2.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.595 $ 2.595
47131811
Productos de lavandería3Caja DETERGENTE OMO 400GRS. $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.102 $ 3.102
47131502
Paños de limpieza3Unidad PAÑO COCINA ABSORB*3 . 18 X19 CM virutex $ 1.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.056 $ 4.056
47131603
Esponjas6Unidad ESPONJA ABRASIVA ANATOM. AMARILLA-VERDE $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
47131615
Escobillones2Unidad ESCOBILLON PLASTICO LASER 14-061 SUPER $ 1.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.192 $ 2.192
47131810
Productos para lavar platos1Unidad LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.385 $ 1.385
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad LUSTRAMUEBLES 500 CC TRADICIONAL $ 1.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404 $ 1.404
44102905
Bolsitas o paños absorbentes6Unidad PAÑO ABSORB. AMARILLO MULTIUSO TIPO DANZARINA $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U $ 1.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.520 $ 19.520
47131618
Mopas húmedas5Unidad TRAPERO VIRUTEX DOBLE C/OJAL $ 2.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.285 $ 12.285
53131620
Perfumes o colonias o fragancias10Unidad COLONIA BABYLAND $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.690 $ 11.690
47131824
Productos de limpieza de ventanas4Unidad LIMPIA VIDRIOS 500 CC VIRGINIA C/GATILLO $ 1.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.424 $ 6.424
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad LIMPIA PISO 900 CC MR MUSCULO $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
47131816
Desodorantes8Unidad DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. ORIG.360 CC $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.376 $ 18.376
47131502
Paños de limpieza3Unidad PAÑO DE COCINA STANDART $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.022 $ 2.022
47131816
Desodorantes8Unidad DESODORANTE AMB.GLADE SURT. (NO DE LAVANDA) $ 1.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.168 $ 9.168
46181504
Guantes protectores2Unidad GUANTE DOMESTICO VIRUTEX M. $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.834 $ 2.834
47131803
Desinfectantes domésticos12Litro CLORO GEL CLORINDA 960 ML. $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
53131608
Jabones4Litro JABON LIQ.1 LT BALLERINA VIOLETA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
47131816
Desodorantes8Litro DESINFEC.LIQ 900CC LYSOFORM PARA PISOS $ 2.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.240
47131803
Desinfectantes domésticos6Litro ALCOHOL DESNATURALIZADO FASA 1 LITRO $ 1.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.768 $ 9.768
14111705
Servilletas de papel10Paquete SERVILLETA ABOLENGO MINI 40 UD. $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.540
14111704
Papel higiénico1Paquete PAPEL HIG 500 MTS ELITTE 4 ROLLOS NATURAL $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
47121701
Bolsas de basura30Paquete BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID. $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.970 $ 23.970
53131624
Toallitas húmedas10Paquete TOALLAS HUMEDAS.HIPOALG BABYLAND POCKET 50 UN. $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario3Paquete COFIAS * 50 UNID $ 7.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.918 $ 21.918
11121802
Algodón6Paquete ALGODÓN PRENSADO 250 GRS $ 1.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.454 $ 8.454
12131706
Cerillas1Paquete FOSFOROS COPIHUE 10*1 $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230 $ 1.230
14111703
Toallas de papel40Rollo TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT. FAVORITA $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
14111704
Papel higiénico50Rollo PAPEL HIG.50 MT. CONFORT HOJA CLASICO $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 308.559
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.626
TOTAL OC $ 367.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.