1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-596-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra art Ferreteria Jardin "Newen Lafken"Mehuin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria Razón Social juan rolando marchant lagos R.U.T. 16.528.072-5 Sucursal ferreteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad ESMALTE SINTETICO BLANCO   $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 4"   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Unidad LITROS DE DILUYENTE   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 23131507 Tela para lijar 5 Unidad LIJAS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 68.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 68.200

Justificación de exención de impuesto